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2018年度学院部门预算公开说明

[2018-03-18]
 

 

 

 

 

 

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年三月 十二 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.主要职能

  科尔沁艺术职业学院是经内蒙古自治区人民政府批准,教育部备案,由通辽市人民政府主管,以举办专科层次高等职业教育为主,兼顾中等职业教育职能的艺术类高等职业院校。

    学院占地508亩,建筑面积6.9万平方米,固定资产总值2.6亿元,教学设施设备总值2000余万元,设有音乐、民族音乐表演、舞蹈、美术、传媒等6个系部,含音乐表演、音乐制作、舞蹈表演、播音与主持、广告设计与制作、视觉传播设计与制作、环境艺术设计、动漫制作技术、计算机应用技术、电子商务、空中乘务等11个招生专业。学院有在编教职工256人,专任教师193人,正高级职称8人,副高职称39人,双师型教师78人,研究生学历教师27人,各类在校生1308人。
   
学院以“立足通辽,面向全区,特色专业辐射周边省区”为发展定位,秉承“质量为本、人才强校、彰显特色、开放包容”的办学理念,“求实博学、高尚健美”的校训精神,立足于区域经济社会发展和自治区民族文化强区建设的需要,发挥“人才培养,传承发展,服务社会”职能,不断改革创新、突出办学特色、强化办学优势、注重内涵发展,办学规模不断扩大,办学层次和水平不断提高,教育教学质量和科研、创作、展演实力显著增强,民族高等艺术教育事业取得了显著成绩,为繁荣传承民族民间艺术,推动自治区经济社会发展、文化大发展大繁荣作出了重要贡献。
   
学院成立10余年来,建成音乐表演、舞蹈表演2个自治区级品牌专业、自治区重点建设专业,音乐表演专业科尔沁蒙古族民歌演唱方向被文化部、教育部、国家民委评为首批“全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点”,艺术设计专业被教育部列入提升服务产业发展能力项目,建成科尔沁蒙古族长短调、蒙古舞、古筝新筝、视唱练耳、钢琴、四胡6门自治区级精品课程。培养了蒙古舞、声乐专业、音乐理论、思政理论课等4个自治区级优秀教学团队和5名自治区级教学名师。建立了艺术大师工作室4个,“版画、雕塑、创意设计、传统专业手工艺制作”实训基地,马头琴、扬琴、蒙古四胡、蒙古筝等民族乐器生产与研发基地及以辽河剧院为主的声、器、舞、美展演实训基地。
        40
年的民族艺术教育事业取得了丰硕成果。毕业生遍及亚太、欧美及国内20多个省、市、自治区,毕业生就业率一直保持在90%以上。学院将进一步凝练办学特色,深化教育教学改革,注重内涵发展、开放发展、和谐发展,不断增强核心竞争力和综合办学实力,为进一步提升民族艺术教育质量、培养高素质民族艺术人才,推动社会主义文化大发展、大繁荣,推进自治区民族文化强区和科尔沁文化大市建设。

(二)部门主要职责

为区内外文化和企事业单位、乌兰牧骑、基层文化场所培养中高级文化艺术人才。为进一步提升民族艺术教育质量、培养高素质民族艺术人才,推动社会主义文化大发展、大繁荣,推进自治区民族文化强区和科尔沁文化大市建设。

二、部门预算单位构成

科尔沁艺术职业学院是独立核算的公益二类事业单位,总编制为268人,2017年底财政拨款实有人数255人,退休102人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算603.84万元,比2017年预算减少2781.63万元,下降82.16 %,减少主要是由于职工工资和社会保障经费未包含在内。

支出预算603.84万元,比2017年预算减少2781.63万元,下降82.16 %,减少主要是由于职工工资和社会保障经费未包含在内。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入603.84 万元,其中:一般公共预算拨款收入103.84万元,占比17.20 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入500 万元,占比82.80 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 603.84万元,其中:基本支出603.84 万元,占比100 %;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0万元,占比 0 %

基本支出主要用于学院正常的教育教学活动和维修维护等方面。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 103.84 万元,包括:一般公共预算财政拨款103.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

教育支出603.84万元,比上年预算减少1820.61万元。主要用于学院公用经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年预算无财政拨款“三公”经费支出。因事业单位改革,“三公经费”列入事业收入中。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,学院机关运行经费财政拨款预算主要是商品和服务支出103.84万元。

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 5 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标已进行公开。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

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